关于2008年全市和市级财政决算草案的报告
 
宁波市财政局局长   胡谟敦

主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　2008年全市和市级预算执行情况已向市十三届人大四次会议报告。现在，2008年财政决算草案已经编制完成。受市人民政府委托，向本次常委会报告2008年全市和市级财政决算草案，请予审议。

　　根据上、下级财政的财力结算情况，与今年初向人代会报告的2008年全市和市级预算执行情况相比较，一般预算财政决算主要增减变化情况为：（1）上级财政增加我市一般预算补助1.02亿元（其中结算补助0.84亿元、专项补助0.18亿元）；（2）全市调入资金增加1.26亿元。

　　据此，2008年全市地方财政收入390.39亿元，完成预算的105.9%，比上年增长18.6%，加上中央财政收入后全市一般预算收入810.9亿元，比上年增长12%。按照现行财政体制计算，全市地方财政收入加上中央税收净返还、上级补助收入、调入资金、财政净结余等，2008年全市当年一般预算可用资金为472.62亿元，比年初人代会报告数增加2.28亿元。2008年全市一般预算支出439.71亿元，完成预算的109.1%，比上年增长18.5%；上解支出21.03亿元，结转下年11.88亿元。

　　2008年市级地方财政收入和分享收入91.07亿元，完成预算的101.9%，比上年增长13.9%。市级地方财政收入41.59亿元，加上中央财政收入后一般预算收入140.26亿元。按照现行财政体制计算，市级地方财政收入和分享收入加上中央税收净返还、上级补助收入、下级上解收入、调入资金、财政净结余等，2008年市级当年一般预算可用资金为147.32亿元，比年初人代会报告数增加0.98亿元。2008年市级一般预算支出104.34亿元，完成预算的114%，比上年增长12.9%；上解支出和补助下级支出40.35亿元，结转下年2.63亿元。

　　与今年初向人代会报告的2008年全市和市级预算执行情况相比较，基金预算决算主要增减变化情况为：（1）上级财政增加我市基金预算补助1.44亿元；（2）下级上解收入增加0.35亿元；（3）全市调入资金增加1.49亿元，调出资金增加1.42亿元。

　　据此，2008年全市基金预算收入228.82亿元，完成预算的84.6%。基金预算可用资金为254.84亿元。基金预算支出220.75亿元，完成预算的80.2%，调出资金1.42亿元，结转下年32.67亿元。

　　2008年市级基金预算收入41.97亿元，完成预算的56.4%。基金预算可用资金为56.34亿元。市级基金预算支出30.42亿万元，完成预算的53.3%；补助下级支出17.34亿元，结转下年8.58亿元。

　　在上述市级一般预算净结余中，除已经市十三届人大四次会议批准安排的0.12亿元以外，尚有余额0.8亿元，将结合“保增长”、“保民生”等重点工作进行安排，具体方案届时再作汇报。

　　从决算情况看，2008年我市财政预算执行总体情况良好，在认真贯彻落实支持企业发展的各项减税轻费政策情况下，取得这样的成绩是来之不易的。但在预算执行和财政工作中也存在一些不容忽视的问题，主要是：财政刚性支出规模不断扩大与收入增长乏力的矛盾愈加突出，预算收支平衡难度加大；部门预算编制、执行尚不够完善，资金使用绩效有待进一步提高；有些专项资金尚需有效整合，财税管理工作尚有不少方面有待改进等。

　　对于这些问题以及今年同级审计发现的问题，我们将高度重视，积极采取有效措施逐步加以改进和解决。一是坚持依法组织各项收入，加强收入预测和分析，进一步规范和完善收入征管，积极培育新的收入增长点，大力促进经济结构的调整、升级，力保财政收入平稳增长；二是加强财政支出管理，认真贯彻落实中央“厉行节约”各项规定，有效整合各项财政专项资金并加强资金的核定、拨付、使用全过程监管，提高财政资金使用绩效；三是不断推进财政管理改革，进一步深化部门预算、国库集中支付、政府采购、财政支出绩效评价等各项改革，全面推进财税科学化精细化管理，不断提高财税管理工作的水平。