关于2008年上半年全市经济运行和财政预算执行情况的调研报告

　　　　　　　　　　　　　　　市人大常委会财政经济工作委员会

　　为做好对上半年全市经济运行情况和财政预算执行情况分析，市人大常委会财经工委7月份开展了对上半年全市经济运行和财政预算执行情况的调研，分别听取了市发改委、财税局、统计局、经委、国税局、外经贸局和人行宁波中心支行等部门的有关情况介绍。在汇总、研究前期调研情况的基础上，市人大财政经济委员会召开全体会议，形成了上半年全市经济运行和财政预算执行情况的调研报告。现将有关情况报告如下：
　　一、关于上半年全市经济运行情况
　　（一）当前经济运行的基本情况
　　今年以来，全市上下坚持以科学发展观为指导，深入贯彻实施“创业富民、创新强市”战略，积极应对国际、国内经济环境的新变化，迎难而上，通力协作，经济运行总体平稳，变化积极，民生改善，保持了平稳较快发展的良好态势。一是三次产业基本平稳。上半年完成地区生产总值1818.6亿元，同比增长11.4%；一、二、三产业实现增加值分别增长2.3%、11.3%、12.3%，一产增长平稳，二产增幅回落，三产增速领先。二是投资有所回暖。上半年全社会固定资产投资完成695.8亿元，同比增长13.7%；重点工程项目进展较为顺利，完成投资216.6亿元，完成年度计划的53.1%；工业完成投资309.73亿元，增长7.4%，比去年同期提高13.2个百分点。三是经济结构逐步得到调整。上半年限额以上投资中三产投资增长20.3%，快于二产10.5个百分点；高新技术行业投资增长21.7%，快于传统行业投资10.7个百分点，高新技术产业产值429.5亿元，增长40.5%，增幅领先明显；装备制造业生产加快，通信设备业和交通运输装备业产值分别增长47.5%和25.9%。此外，在经济发展基础上，社会民生持续改善。市区居民人均可支配收入和农民人均现金收入分别为13565元和7193元，增长15.2%和13.8%；社会保障面和保障水平均有提升，6月末我市企业养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等的参保人数分别增长40.8%、52.0%、33.4%、34.8%和141.2%，城乡低保平均补差分别增长21.0%和25.8%。各项社会事业又有了新的发展。
　　（二）当前经济运行中值得关注的几个问题
　　综合上半年的经济运行情况，总体平稳，但我们必须清醒地看到，我市国民经济和社会发展各项指标增幅均出现了不同程度地回落，我市经济工作面临的困难不断加大，有些问题已显得日益突出，需要引起高度关注。
　　1、部分企业经营比较困难效益下滑明显。上半年，生产企业特别是中小企业经营难度加大，生产增速放缓，盈利能力普遍下降。上半年规模以上工业企业中，亏损面为22.1%，年产值负增长的企业同比增加51.9%，负增长的企业占规模以上企业比重达39.4%；全市规模以上工业企业累计完成利润总额172.5亿元，同比下降5%，比去年同期回落59.6个百分点。工业品出厂价格累计指数与原材料购进价格指标倒挂9.2个百分点；规模以上工业从业人员劳动报酬增长16.7%；出口退税率下调导致企业总体盈利减少；中小企业融资难，融资成本增加。据调查，今年第二季度企业家信心指数比去年同期减少31.0点，值得密切关注。
　　2、出口形势不容乐观。上半年我市外贸出口220.79亿美元，同比增长26.4%，比去年同期37.1%回落超过10个百分点，出口实际增长下降较快。这一方面是受退税率、汇率、利率和原材料、劳动力价格影响，压缩了出口企业的利润空间，削弱了我市部分产品的出口竞争力。据对全市81家外贸样本企业财务分析，上半年利润总额同比减少14.34%，且逐月下降，6月同比减少37%，超三分之一企业出口出现亏损，有些企业只能暂时以牺牲利润来保住来之不易的市场份额，这种局面难以长期为继。另一方面也暴露出我市出口产品结构以劳动密集型产业、低附加值产品为主方面存在的缺陷。同时，也有受国际经济的整体下滑使世界对产品的需求减弱的影响。
　　3、价格指数高位运行的压力较大。上半年，全市居民消费价格指数累计106.5%，其高位行的压力依然较大。除了一些消费品价格正常上涨外，一是国际能源、粮食价格上涨对我国输入型涨价压力较大，国内煤、电、油价格还存在很大的调整压力，总体价格均有走高趋势。二是PPI连续高位运行，对CPI形成较大的传导压力。要实现今年CPI控制在104%左右的预期目标难度很大。
　　4、节能降耗任务艰巨。上半年，我市万元增加值能耗增长1.2%，要完成省政府下达的今年节能任务难度很大。这主要是受我市工业结构加速重型化，以及大型重化工企业带来的影响。我市重工业比重超过三分之二。据测算，上半年仅宁波钢铁和镇海炼化两家企业就影响全市单位GDP能耗5个百分点以上。上半年造纸及纸制品业、石油加工业、化学原料及化学品制造业等高耗能行业的投资分别增长217.4%、72%、13.2%，这些行业的投资快速增长，大大提高了节能降耗的工作难度。同时，随着居民生活水平的提高，用于生活消费的能耗保持较高增幅，上半年城乡居民生活用电量增长22.6%，上升11.5个百分点，汽车等能源消耗也大量增加。
　　（三）对下半年计划执行工作的几点意见和建议
　　上半年我市计划执行中出现的一些新情况新问题，是国际国内发展环境变化和我市经济素质性、结构性矛盾叠加作用的结果。下半年影响我市经济运行的不确定因素还很多，全市上下要按照省委提出的“标本兼治、保稳促调”的总体思路，进一步解放思想，坚定信心，落实措施，努力促进我市经济社会又好又快发展。
　　1、进一步振奋精神，努力营造加快发展的浓厚氛围。面对我市经济运行的严峻形势，既要清醒认识到存在的困难和问题，进一步增强忧患意识和危机意识，加强对问题的监测、研究和分析，更要加强宣传引导，动员全市上下充分认识当前加快发展的有利条件，坚定发展信心，提高应对矛盾的能力，想方设法化压力为动力，变困难为机遇，凝聚力量，迎难而上，积极应对，加快发展，努力完成年度计划目标任务。
　　2、千方百计帮助企业排忧解难，支持企业发展。要深化正在开展的“干部进企业、服务促发展”活动，切实帮助企业协调解决一些当前经营中的实际困难。要重视中小企业融资难问题，积极支持金融机构向中小企业贷款，建立和完善小企业贷款风险补偿机制，进一步规范、发展中小企业信用担保机构，加大金融创新力度，改善对中小企业的信贷服务。要落实好业已出台的扶持外贸发展等专项资金扶持政策，并进一步研究采取有关财政、税收、行政等措施，切实减轻企业负担。要推动外贸企业加强出口产品技术创新提高竞争力，帮助企业提高规避汇率风险的能力，支持企业开拓国际新兴市场，推进出口市场多元化，努力保持出口较快增长。
　　3、切实转变发展方式，加快经济发展转型升级。要着眼长远，充分利用好宏观调控政策从紧形成的倒逼机制，转变发展方式，鼓励企业适度梯度转移，加快经济转型升级。要继续抓好项目建设，落实推进重大项目建设的措施，保持投资特别是工业经济投资稳定增长，增强发展后劲。继续把自主创新作为主导战略，落实好创新政策，加强创新能力、示范区、体制机制和企业品牌建设，带动我市产业的提升。全面落实支持服务业发展的各项政策措施，优先发展以港口为龙头的现代服务业，抓好一批服务业集聚区建设，积极引进高层次的服务业主体和机构，推动服务外包产业发展。深入实施工业“两创倍增计划”，大力发展适合我市的最具优势、最具潜力的产业，提高产业的关联度，增强竞争力。
　　4、采取有效措施，努力维护物价稳定。要切实抓好农业和粮食生产，把各项支农惠农政策措施落到实处。要落实粮食等主要物资储备，做好重要商品应急预案，保障市场供应。要切实加强市场监管，加强政府调价项目调控，依法打击各种扰乱市场秩序的行为。要进一步完善低收入家庭基本生活费用补贴和物价水平动态联动机制，做好成品油和电力提价后对农业等相关行业财政补贴工作，保证低收入群众和相关行业不因物价上涨而受到大的影响。
　　5、全面落实各项措施，继续推进节能降耗工作。尽管我市完成年度节能降耗任务有很大难度，但工作不能放松，要总结以往好的经验和做法，继续推进节能降耗工作。要通过技术和管理方面的创新，突出抓好重点行业、重点企业的节能降耗，加快淘汰落后产能，大力发展循环经济，实现科学合理的节能，从而实现产业提升和发展方式转变。
　　6、加快社会事业发展，持续改善民生。要巩固文明城市创建的成果，大力实施“富民、育民、惠民、便民、健民、安民”六大工程。要立足当前，掌握民生问题动态，及时加以解决。要密切关注当前经济发展对就业的影响，统筹做好城镇失业人员、大中专毕业生和农村富余劳动力转移就业工作，努力扩大就业。要加大工作力度，抓好人代会通过的十方面实事工程的落实，针对薄弱环节加强指导协调，针对一些难度较大的工作，要有重点地开展督查调研，确保实事任务的圆满完成。
　　二、关于上半年财政预算执行情况
　　（一）上半年预算执行的基本情况
　　今年以来，市政府及其财税部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央和省委、市委确定的方针政策，积极执行市十三届人大三次会议精神，发挥财税职能作用，依法组织收入，优化支出结构，实现了财政收入的平稳增长，保障了各类重点支出，为我市经济社会保持稳定发展发挥了积极的作用。
　　上半年，全市财政一般预算收入为4562137万元，比上年同期增长19.6%，其中地方财政收入2243489万元，完成预算的60.9%，比上年同期增长26.4%。全市一般预算支出为1868873万元，完成预算的46.4%，比上年同期增长26.2%。全市基金预算收入1442140万元，完成预算的50%，基金预算支出960063万元，完成预算的33.3%。
　　市本级财政一般预算收入为732599万元，比上年同期增长0.5%，其中地方财政收入为211380万元，完成预算的47.4%，比上年同期增长11.2%。市本级一般预算支出为355443万元，完成预算的38.8%，比上年同期增长20.9%。市本级基金预算收入为302033万元，完成预算的36.6%，基金预算支出为153512万元，完成预算的18.6%。
　　从总体看，上半年我市财政预算执行情况是好的，但仍有一些问题需要引起高度关注和重视：第一，财政收入虽然仍保持较快增长，但增幅回落较大。与上年同期相比，全市财政一般预算收入增幅同比回落17.4个百分点，其中：地方财政收入增幅同比回落8.3个百分点；中央财政收入增幅回落25.4个百分点，且我市财政一般预算收入增幅均低于全国、全省平均增幅6.9和3.9个百分点。这其中既有外部经济形势的影响，又有我市经济结构的因素，需要市政府及财税部门在下阶段工作中深入分析研究。第二，下半年内外部宏观经济环境依然不容乐观，发展的不确定因素比较多，经济运行“稳中趋紧、增中趋缓”的趋势将会更加明显。加之支援灾区支出、重点支出和民生等领域支出的刚性，财政收支矛盾比以往突出，收支平衡问题需认真研究。第三，市本级个别预算支出的进度仍需加快。上半年市本级预算支出完成了预算的38.8%，其中教育、科学技术、社会保障和就业、环境保护支出进度均过半，但文化体育与传媒、工业商业金融等事务、其他支出、补助下级支出分别完成预算的20.7%、21%、16.6%和35%，相对偏慢。基金收支差距较大，需要进一步分析。
　　（二）完成全年预算任务的建议
　　为更好地完成2008年预算任务，财政经济委员会建议：
　　1、努力增收节支，确保完成全年预算任务。要坚持依法治税，严格税收管理，完善税收征管薄弱环节，做到应收尽收。要坚持税收科学化、精细化管理，加强重点税源检测和分析，努力挖掘增收潜力，确保税收收入的持续稳定增长。同时要牢固树立勤俭节约的原则，坚持增收与节支并举，加强支出管理，保证重点项目和民生工程支出，严格控制一般性支出增长。
　　2、发挥财税职能作用，促进经济持续稳定发展。要秉持“标本兼治，保稳促调”的总体思路，围绕当前经济发展中的热点和难点，抓准切入点，充分发挥财税职能作用，研究和落实财税扶持政策，优化财税服务质量和效益，促进帮困解难，努力推进经济发展方式转变和经济平稳健康发展。
　　3、进一步优化支出结构，提高财政支出绩效。要继续加强公共财政建设，进一步优化财政支出结构，加大对民生等重点领域的保障力度，不断推进基本公共服务均等化。要加强重点资金监管，注重实效，积极推进财政支出绩效评价工作。科学运用绩效评价结果，切实提高财政资金使用绩效。
　　4、继续规范和完善预算管理制度，积极推进财税改革。要牢固树立依法治税、依法理财的观念，严格执行预算的报批和备案制度，依法规范预算的执行和管理，维护预算严肃性。要加强信息沟通，继续完善部门预算的执行和监管。要注重实效，进一步推进国库集中支付和政府采购，改进和完善转移支付制度，加强对转移支付资金使用的监管。