市人大常委会：

今年以来，由于新的组合式税费支持政策以及疫情防控等因素影响，鄞州东钱湖旅游度假区一般公共预算收支和政府性基金预算收支预计有较大变化。按照预算法及市人大常委会对于预算调整的有关规定，需编制预算调整方案。现将2022年鄞州东钱湖旅游度假区预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1.调减企业所得税1.49亿元、契税及耕地占用税0.21亿元、其他税收收入3.83亿元，合计调减5.53亿元。

2.调增增值税1.36亿元、个人所得税0.46亿元、国有资源（资产）有偿使用收入0.52亿元，合计调增2.34亿元。

3.动用预算稳定调节基金1.45亿元。

根据上述调整后，2022年鄞州东钱湖旅游度假区一般公共预算收入由市十六届人大一次会议通过的16.19亿元调整为13亿元，减少3.19亿元，同口径不考虑留抵退税因素下降7.2%，按自然口径计算下降11.6%；加上增加的转移性收入1.45亿元，鄞州东钱湖旅游度假区一般公共预算可用资金为24.5亿元，减少1.74亿元。

（二）支出预算调整

1.调增教育支出0.17亿元，主要是规范民办义务教育发展支出增加。

2.调减科学技术支出1.15亿元，主要是宁波院士中心建设支出减少。

3.调增城乡社区支出1.9亿元，主要是城乡社区公共设施支出增加。

4.调减农林水支出0.53亿元，主要是耕地非农化非粮化整治支出减少。

5.调减商业服务业等支出0.44亿元，主要是国有企业注资支出减少。

6.调减上解上级支出1.6亿元。

根据上述调整后，2022年鄞州东钱湖旅游度假区一般公共预算支出由市十六届人大一次会议通过的19.97亿元调整为19.83亿元，减少0.14亿元；加上减少的上解上级支出1.6亿元，鄞州东钱湖旅游度假区一般公共预算总支出为24.5亿元，减少1.74亿元，收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.调减城市基础设施配套费收入0.05亿元。

2.调减上级转移支付收入11.85亿元，主要是土地出让金收入减少。

根据上述调整后，2022年鄞州东钱湖旅游度假区政府性基金预算收入由市十六届人大一次会议通过的0.1亿元调整为0.05亿元，减少0.05亿元；加上减少的转移支付收入11.85亿元，鄞州东钱湖旅游度假区政府性基金预算可用资金为21.02亿元，减少11.9亿元。

（二）支出预算调整

1.调减城乡社区支出11.85亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少；

2.调减债务付息支出0.05亿元，主要是国有土地使用权出让金付息支出减少。  

根据上述调整后，2022年鄞州东钱湖旅游度假区政府性基金预算支出由市十六届人大一次会议通过的26.51亿元调整为14.61亿元，减少11.9亿元；加上政府专项债务还本支出6.4亿元，鄞州东钱湖旅游度假区政府性基金预算总支出为21.01亿元，减少11.9亿元，收支保持平衡。

以上报告，请予审议。